Como pagar menos impostos no e-commerce? Essa pergunta certamente vale ouro, pois pode deixar mais dinheiro no caixa da sua loja virtual, tornando o seu negócio mais competitivo e lucrativo.
Proprietários de e-commerces de todas as partes do Brasil, gostariam de saber o que é possível fazer para pagar menos impostos sobre suas vendas.
Sabendo disso, o time da Orru Contabilidade, sua assessoria contábil especializada em e-commerces, decidiu preparar um artigo completo sobre o assunto. Vale a pena conferir!
Índice
Importância do planejamento tributário para pagar menos impostos no e-commerce
O planejamento tributário é essencial para o sucesso de qualquer negócio, e no caso do e-commerce, ele desempenha um papel especialmente importante.
Um planejamento tributário eficiente pode ajudar a empresa a reduzir a carga fiscal e a otimizar seus recursos financeiros.
Confira algumas razões pelas quais o planejamento tributário é importante para pagar menos impostos no e-commerce:
Conhecimento da legislação tributária: A legislação tributária é complexa e está sempre sujeita a mudanças.
Um planejamento tributário eficaz requer um entendimento profundo das leis fiscais aplicáveis ao e-commerce, incluindo impostos sobre vendas, ICMS, IPI, PIS, COFINS, entre outros.
Escolha do regime tributário adequado: No Brasil, os e-commerces contam com a opção de escolher entre diferentes regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
Cada regime tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha do mais adequado pode resultar em economia significativa de impostos.
Classificação tributária dos produtos: Dependendo da categoria dos produtos vendidos, as alíquotas de impostos podem variar.
Um planejamento tributário eficiente inclui a correta classificação dos produtos para garantir que as alíquotas mais favoráveis sejam aplicadas.
Gestão de créditos tributários: Algumas operações no e-commerce geram créditos tributários que podem ser utilizados para compensar impostos devidos.
O planejamento tributário adequado pode identificar essas oportunidades e garantir que os créditos sejam aproveitados.
Análise de benefícios fiscais e incentivos: Em alguns casos, existem benefícios fiscais e incentivos oferecidos pelo governo para empresas em determinados setores ou regiões.
Um planejamento tributário completo leva em consideração essas oportunidades.
Controle de custos e despesas dedutíveis: Identificar despesas dedutíveis de impostos e controlar custos de maneira eficiente é fundamental para minimizar a base tributável e, consequentemente, reduzir os impostos devidos.
Não tenha dúvidas, o planejamento tributário no e-commerce é essencial para garantir que a sua empresa pague a menor quantidade possível de impostos, respeitando a legislação vigente.
Como pagar menos impostos no e-commerce e a escolha do regime tributário
Para pagar menos impostos no e-commerce, você precisa do suporte de uma assessoria contábil que lhe ajude a identificar o regime tributário mais adequado para a sua empresa. São três opções:
- Simples Nacional;
- Lucro Presumido;
- Lucro Real.
Veja um resumo com as alíquotas e conheça a carga tributária de cada regime:
Simples Nacional para e-commerce
O Simples Nacional pode ser utilizado por e-commerces com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.
Nesse modelo, o cálculo de impostos é realizado com base no faturamento e as alíquotas da tabela abaixo, iniciando em 4%:
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
| 1ª | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Lucro Presumido para e-commerce
No Lucro Presumido, o limite de faturamento anual é de R$ 78 milhões e a tributação para e-commerce baseada nas seguintes alíquotas:
- IRPJ: 1,20 %
- Contribuição Social: 1,08 %
- COFINS: 3%
- PIS: 0,65%
- ICMS: Alíquota varia de estado para estado.
Impostos para e-commerce no Lucro Real
Por fim, o Lucro Real é obrigatório para negócios com faturamento anual acima de R$ 78 milhões. Mas, também pode ser utilizado por negócios de menor porte.
Nesse regime, a tributação para e-commerce é baseada nas seguintes alíquotas:
- IRPJ: 15% (sobre o lucro);
- Contribuição Social: 9% (sobre o lucro);
- COFINS: 7,6%
- PIS: 1,65%
- ICMS: Alíquota varia de estado para estado.
Além disso, há um adicional de IR de 10%, quando o lucro trimestral é superior a R$ 60 mil.
Com tantas possibilidades, você sabe em qual regime você pode pagar menos impostos no e-commerce?
O nosso time de especialistas pode analisar todas as particularidades do seu negócio, montar um planejamento tributário e lhe indicar com precisão o regime mais econômico para sua empresa.
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Pague menos impostos no e-commerce com a Orru Contabilidade
Você, empreendedor do e-commerce, sabe o quanto uma gestão tributária eficiente pode impactar diretamente nos resultados do seu negócio.
Na Orru Contabilidade, nós entendemos o quanto é importante para o seu e-commerce, economizar no pagamento de impostos. Por sinal, é por isso que oferecemos um serviço especializado de planejamento tributário.
Por que escolher a Orru Contabilidade para o seu planejamento tributário:
- Especialização no e-commerce: Somos especialistas em e-commerce, e o nosso time está atualizado com todas as mudanças na legislação tributária, para garantir que sua empresa esteja sempre em conformidade.
- Análise profunda da legislação: Nossa equipe realiza uma análise detalhada da legislação tributária, identificando oportunidades e aplicando estratégias para reduzir sua carga fiscal de forma legal e eficiente.
- Escolha do regime tributário ideal: Orientamos na escolha do regime tributário mais vantajoso para o seu negócio, considerando as particularidades do e-commerce e buscando a minimização dos impostos.
- Customização para suas necessidades: Cada negócio é único, e nosso serviço de planejamento tributário é totalmente personalizado para atender às particularidades da sua operação de e-commerce.
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